2017年度市級部門決算公開
目錄
第一部分濮陽市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分濮陽市人民醫(yī)院2017年度部門決算批復表
一、收入支出決算批復表
二、收入決算批復表
三、支出決算批復表
四、財政撥款收入支出決算批復表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
第三部分濮陽市人民醫(yī)院2017年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分
醫(yī)院概況
醫(yī)院1991年搬遷至現(xiàn)址，占地面積240畝，建筑面積20萬平方米（現(xiàn)院區(qū)8.7萬，新病房樓6.5萬，衛(wèi)校原址2.7萬，核醫(yī)學科等新建擴建1萬，桃園醫(yī)學培訓中心1.1萬），開放床位2100張。年門急診155萬人次，出院患者7萬余人次，最高日門急診量近7000人次，日住院病人2200余人次。
醫(yī)院現(xiàn)有職工2300余人，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，專業(yè)技術(shù)人員占85%以上，碩士研究生以上學歷280余名，高級職稱270余名，省市醫(yī)學會各專業(yè)委員200余人，省市級學科帶頭人、優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才60余人。
醫(yī)院科室設(shè)置齊全，學科建設(shè)全市領(lǐng)先。醫(yī)院將內(nèi)在聯(lián)系緊密的工作單元設(shè)置為18個臨床服務部門和6個管理服務部門。河南省醫(yī)學重點學科4個、重點培育學科8個；濮陽市急救中心、濮陽市血液病研究所、濮陽市神經(jīng)病學研究所、濮陽市皮膚病研究所設(shè)置在我院。設(shè)備配置和服務能力區(qū)域領(lǐng)先，擁有PET-CT、高端磁共振、西門子SPET-CT、飛利浦3.0T磁共振、西門子1.5T磁共振、西門子雙源CT、醫(yī)科達加速器、平板DSA、平板數(shù)字胃腸機、德國STORZ腔鏡系統(tǒng)、檢驗大生化流水線等大型醫(yī)療設(shè)備，高端CT已進入招標程序。
近年來，醫(yī)院始終堅持“建人民滿意醫(yī)院，辦百姓放心醫(yī)院”的辦院宗旨，按照“654321”的工作思路和“123456”的系列工作要求，積極推進“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，綜合服務能力不斷增強，醫(yī)患滿意度和社會美譽度持續(xù)提升，連續(xù)被省政府糾風辦授予“河南省群眾滿意醫(yī)院”。
二、濮陽市人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成
濮陽市人民醫(yī)院部門決算包括市屬事業(yè)單位決算。
第二部分
濮陽市人民醫(yī)院2017年度部門決算批復表
第三部分
濮陽市人民醫(yī)院2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2017年收入總計113,435.55萬元，支出總計113,330.99萬元，與2016年相比，收入總計增加13963.76萬元，增長14.04%；本年支出113,330.99萬元，與2016年相比，支出總計增加21905.87萬元，增長23.96%，因2017年養(yǎng)老保險改革、職工住房公積金基數(shù)調(diào)整、工資調(diào)整。
二、收入決算情況說明
濮陽市人民醫(yī)院本年收入合計113435.55萬元，其中：財政撥款收入2442.56萬元，占2.15%；事業(yè)收入110992.99萬元，占97.85%。
三、支出決算情況說明
濮陽市人民醫(yī)院本年支出合計113330.99萬元，主要是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2017年財政撥款收入合計2442.56萬元；支出合計1904.2萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計減少632.82萬元，下降24.94%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2017年一般公共預算財政撥款支出年初預算為1904.21萬元，支出決算為1904.20萬元，完成年初預算的99.99%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
濮陽市人民醫(yī)院2017年一般公共預算財政撥款基本支出2537.02萬元，其中：人員經(jīng)費1117.23萬元，主要包括：基本工資、其他社會保障繳費、績效工資、對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費786.97萬元，主要包括：培訓費、其他商品和服務支出。
七、國有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，濮陽市人民醫(yī)院共有車輛25輛，其中，一般公務用車8輛，特種專業(yè)技術(shù)用車11輛，其他用車6輛，特種專業(yè)技術(shù)用車主要是救護車；單位價值100萬元（含）以上專用設(shè)備56臺。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務（類）××事務（款）：是指濮陽市人民醫(yī)院用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務等活動的支出。
（一）行政運行（項）：是指為保障濮陽市人民醫(yī)院各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。
（二）一般行政管理事務（項）：是指濮陽市人民醫(yī)院機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。
（三）機關(guān)服務（項）：是指為濮陽市人民醫(yī)院機關(guān)提供后勤保障服務的機關(guān)服務局的支出。
（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
